TRANSPARANSI APBDESA TAHUN 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.538.827.127,00 | Rp 2.824.417.993,00
Belanja Desa
Rp 2.250.571.123,00 | Rp 2.769.013.415,00
Pembiayaan Desa
Rp -10.000.000,00 | Rp 114.216.422,62
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 681.514.000,00 | Rp 700.000.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 2.380.000,00 | Rp 2.380.000,00
Dana Desa
Rp 1.083.001.000,00 | Rp 1.110.901.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 254.815.543,00 | Rp 491.732.993,00
Alokasi Dana Desa
Rp 502.855.832,00 | Rp 505.829.000,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 1.575.000,00 | Rp 1.575.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 12.685.752,00 | Rp 12.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.491.242.618,00 | Rp 1.701.307.429,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 675.628.505,00 | Rp 956.105.986,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 83.700.000,00 | Rp 111.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETAPANRAME
TAHUN ANGGARAN 2023
|
Uraian |
Anggaran (Rp) |
Realisasi (Rp) |
Lebih/(Kurang)(Rp) |
Persentase (%) |
4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
702.380.000,00 |
683.894.000,00 |
18.486.000,00 |
97,37% |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
700.000.000,00 |
681.514.000,00 |
18.486.000,00 |
97,36% |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
2.380.000,00 |
2.380.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.108.462.993,00 |
1.840.672.375,00 |
267.790.618,00 |
87,30% |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.110.901.000,00 |
1.083.001.000,00 |
27.900.000,00 |
97,49% |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
491.732.993,00 |
254.815.543,00 |
236.917.450,00 |
51,82% |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
505.829.000,00 |
502.855.832,00 |
2.973.168,00 |
99,41% |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
13.575.000,00 |
14.260.752,00 |
-685.752,00 |
105,05% |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
1.575.000,00 |
1.575.000,00 |
0,00 |
100,00% |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
12.000.000,00 |
12.685.752,00 |
-685.752,00 |
105,71% |
JUMLAH PENDAPATAN |
2.824.417.993,00 |
2.538.827.127,00 |
285.590.866,00 |
89,89 |
5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
1.701.307.429,00 |
1.491.242.618,00 |
210.064.811,00 |
87,65% |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
1.701.307.429,00 |
1.491.242.618,00 |
210.064.811,00 |
87,65% |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
956.105.986,00 |
675.628.505,00 |
280.477.481,00 |
70,66% |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
956.105.986,00 |
675.628.505,00 |
280.477.481,00 |
70,66% |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
111.600.000,00 |
83.700.000,00 |
27.900.000,00 |
75,00% |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
111.600.000,00 |
83.700.000,00 |
27.900.000,00 |
75,00% |
JUMLAH BELANJA |
2.769.013.415,00 |
2.250.571.123,00 |
518.442.292,00 |
81,28 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
55.404.578,00 |
288.256.004,00 |
-232.851.426,00 |
- |
6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
124.216.422,62 |
0,00 |
124.216.422,62 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
124.216.422,62 |
0,00 |
124.216.422,62 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
114.216.422,62 |
-10.000.000,00 |
124.216.422,62 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
169.621.000,62 |
278.256.004,00 |
-108.635.003,38 |
|